Il est possible également depuis la liste de travail de préparer les paiements pour votre client.


Pour ce faire, vous devez en premier lieu définir au niveau des paramètres de votre bureau comptable activé le paramètre de la préparation des fichiers depuis la liste de travail.


Ensuite, dans la liste de travail, vous pouvez définir la méthode de paiement pour les factures.


Si vous sélectionner pour l'option 'A payer', cette facture sera ajoutée dans l'enveloppe des paiements en cours.


Votre client n'aura plus qu'à les valider ou supprimer ceux qu'il ne veut pas encore payer. Ensuite envoyer le fichier vers la banque.